Validation des bons de caisse
L’état des factures s’actualisent, on traite les bons de caisse en Brouillon.
Vérifier la date et le montant détecté.
Cliquer sur modifier et indiquer le type de bons de caisse.
Vérifier le journal où les écritures seront générées.
Cliquer sur Valider pour voir l’écriture comptable générées.
L’écriture comptable générée avec le montant total de bon de caisse sous format de deux lignes : le compte 6143 avec le compte de journal sélectionné.
