Déclaration de TVA

^{_{Création de tableau de TVA}}

Cliquer sur Télédéclaration=> Tableau des déductions

Cliquer sur Créer

Vérifier les champs de :

• Régime de déclaration
• Date de déclaration
• L’année Fiscale

Préciser la période

Indiquer le montant de la tva en rouge de la déclaration précédente si c’est la première déclaration dans le dossier

^{_{Explication des Champs}} 

• Déductions : Les factures d’achats payées et payées partiellement + Les commissions bancaires validées de la période

• TVA Achats : Sommation de montant HT et TVA en se basant sur le code de taxe appliqués

Total CA : Ce champ affiche la sommation de :

• Montant du chiffre d’affaires réalisé, y compris les opérations non imposables (HT)
• Opérations situées hors champ d’application de la TVA
• Opérations exonérées sans droit à déduction (article 91 du CGI)
• Opérations exonérées avec droit à déduction (article 92 du CGI)
• Opérations exonérées avec droit à déduction (article 94 du CGI)

Les imposables : Les factures de ventes payées et payées partiellement

TVA vente : Sommation de montant HT et TVA en se basant sur le code de taxe appliqués

Contribuables non-résidents : La liste des fournisseurs étrangères avec prestation locale

RAS TVA Client : Les factures de vente validées avec la ras de tva client

^{_{Extraction de fichier de la déclaration}} 

Cliquer sur Excel pour obtenir la déclaration en fichier Excel

Cliquer sur XML pour obtenir le fichier XML de la déclaration

^{_{Imprimer de la déclaration}} 

Cliquer sur Imprimer

^{_{Les types des imprimés}}

• Contribuables non-résidents :

• Retenue à la source de tva :

• Relevé des déductions :

^{_{Déclaration avec l’extension}} 

^{_{Téléchargement de l’extension}} 

• Accéder à chrome web store

• Taper Experio dans la barre de recherche.

• Accéder à l’extension

• Cliquer sur Ajouter à Google Chrome

• Cliquer sur Déclarer

• Entrer le code de vérification et le code d’authentification

• Vérifier l’ICE et l’IF (S’ils sont encadrés en vert, cela signifie que le login et le mot de passe incorrects ne concernent pas le dossier)

• Démarrer l’extension

• L’extension remplie chaque code de taxe avec le montant appoprié

• L’extension importe l’EDI de déclaration aussi