Création de tableau de TVA #
Cliquer sur Télédéclaration=> Tableau des déductions
Cliquer sur Créer
Vérifier les champs de :
- Régime de déclaration
- Date de déclaration
- L’année Fiscale
Préciser la période
Indiquer le montant de la tva en rouge de la déclaration précédente si c’est la première déclaration dans le dossier
Explication des Champs #
- Déductions : Les factures d’achats payées et payées partiellement + Les commissions bancaires validées de la période
- TVA Achats : Sommation de montant HT et TVA en se basant sur le code de taxe appliqués
Total CA : Ce champ affiche la sommation de :
- Montant du chiffre d’affaires réalisé, y compris les opérations non imposables (HT)
- Opérations situées hors champ d’application de la TVA
- Opérations exonérées sans droit à déduction (article 91 du CGI)
- Opérations exonérées avec droit à déduction (article 92 du CGI)
- Opérations exonérées avec droit à déduction (article 94 du CGI)
Les imposables : Les factures de ventes payées et payées partiellement
TVA vente : Sommation de montant HT et TVA en se basant sur le code de taxe appliqués
Contribuables non-résidents : La liste des fournisseurs étrangères avec prestation locale
RAS TVA Client : Les factures de vente validées avec la ras de tva client
Extraction de fichier de la déclaration #
Cliquer sur Excel pour obtenir la déclaration en fichier Excel
Cliquer sur XML pour obtenir le fichier XML de la déclaration
Déclaration avec l’extension #
Téléchargement de l’extension #
- Accéder à chrome web store
- Taper Experio dans la barre de recherche.
- Accéder à l’extension
- Cliquer sur Ajouter à Google Chrome
- Cliquer sur Déclarer
- Entrer le code de vérification et le code d’authentification
- Vérifier l’ICE et l’IF (S’ils sont encadrés en vert, cela signifie que le login et le mot de passe incorrects ne concernent pas le dossier)
- Démarrer l’extension
- L’extension remplie chaque code de taxe avec le montant appoprié
- L’extension importe l’EDI de déclaration aussi
