Création de tableau de TVA
Cliquer sur Télédéclaration=> Tableau des déductions
Cliquer sur Créer
Vérifier les champs de :
- Régime de déclaration
- Date de déclaration
- L’année Fiscale
Préciser la période
Indiquer le montant de la tva en rouge de la déclaration précédente si c’est la première déclaration dans le dossier
Explication des Champs
- Déductions : Les factures d’achats payées et payées partiellement + Les commissions bancaires validées de la période
- TVA Achats : Sommation de montant HT et TVA en se basant sur le code de taxe appliqués
Total CA : Ce champ affiche la sommation de :
- Montant du chiffre d’affaires réalisé, y compris les opérations non imposables (HT)
- Opérations situées hors champ d’application de la TVA
- Opérations exonérées sans droit à déduction (article 91 du CGI)
- Opérations exonérées avec droit à déduction (article 92 du CGI)
- Opérations exonérées avec droit à déduction (article 94 du CGI)
Les imposables : Les factures de ventes payées et payées partiellement
TVA vente : Sommation de montant HT et TVA en se basant sur le code de taxe appliqués
Contribuables non-résidents : La liste des fournisseurs étrangères avec prestation locale
RAS TVA Client : Les factures de vente validées avec la ras de tva client
Extraction de fichier de la déclaration
Cliquer sur Excel pour obtenir la déclaration en fichier Excel
Cliquer sur XML pour obtenir le fichier XML de la déclaration
Déclaration avec l’extension
Téléchargement de l’extension
- Accéder à chrome web store
- Taper Experio dans la barre de recherche.
- Accéder à l’extension
- Cliquer sur Ajouter à Google Chrome
- Cliquer sur Déclarer
- Entrer le code de vérification et le code d’authentification
- Vérifier l’ICE et l’IF (S’ils sont encadrés en vert, cela signifie que le login et le mot de passe incorrects ne concernent pas le dossier)
- Démarrer l’extension
- L’extension remplie chaque code de taxe avec le montant appoprié
- L’extension importe l’EDI de déclaration aussi
